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出差餐费补贴申请报告—申请书(优秀范文五篇)

申请书 2020-10-02 22:33:58 趣文库

第一篇:出差餐费补贴申请报告—申请书

出差餐费补贴申请报告—申请书范文1

我局是个药材之乡,为把我局的药材推销出去,推动当地经济的发展,更好的帮助农民致富。我局经商讨决定拟举办药材展销会。但应东安县工商局当地经济发展还能缓慢,资金周转不便,这一原因严重阻碍了展销会的开展。为此,就相关问题请示如下:

为了此次展销会能够顺利举办,我局特向县政府申请贰万伍仟元整(25000.00元)的经费资助。

为推动当地经济的发展农民致富,恳请县政府给予支持。以上请示,敬请批复。附件:(1)二零一二年三月二十日

(联系人:联系电话:)

主题词:工商局活动请示东安县工具办公室20XX年3月20日印发篇三:关于申请办公经费的请示

县处置实房产有限公司领导小组于20XX年5月份正式成立,下设5个专项办公室,其中的综合组为其办公室之一,办公人员有9人,于5月中旬开始工作,并取得一定进展,但办公经费至今未能落实。为使该项工作更好更有效地开展,希望县政府帮助解决相关办公经费问题。

一、日常办公用品的购置费用:办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等日常办公用品,共计人民币4万多元(全部为政府采购)。

二、临时机构工作人员补贴费用:按照县政府有关规定,每人每月500元(其中午餐补贴200元、下工地补贴300元),从5月份开始暂定至今年12月底,共需人民币36000元。

三、出差补贴费用:由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发,需要经常到淮安市出差了解相关情况,所需出差费用预算为74000元。以上三项费用合计15万元,

请县政府予以解决。

以上请示若无不妥,请批复。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文2

出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二:员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三:出差补助申请表出差补助申请表篇四:企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟

踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副

总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身。所以销售部人员出差

实行点对点的售后服

务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资

做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是

在哪缩水的。所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、

城市交通费、出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解:国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交

通与住宿,每天补贴100美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有

不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力。

出差餐费补贴申请报告—申请书范文3

关于差旅费及出差补贴规定

一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批,填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。

三、出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。

四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。

1、出差地区分类标准

A类地区:北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。

b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市。

c类地区:所有县级城市及地区。

2、出差住宿标准单位:元/天/房

3、出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批。(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);

六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。

七、执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。

八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;

九、出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过12点,本日不计入出差时间内计算。

十、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5000元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理。

十一、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。

十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列

第二篇:餐费补贴申请报告

关于调整食堂补贴餐费的请示

公司:

锦江华庭项目地理位臵偏僻,人员招聘工作较难。因工作需要,为了招聘新员工,留住老员工,公司于2008年6月给员工提供了在食堂就餐,享有工作餐补助的福利,延续至今效果较佳。

根据惯例,秩序维护员每天享有两餐工作餐补助,管理员每天享有一餐工作餐补助,餐费销售按照4元/餐标准。如秩序维护员当月全勤,按2010年12月以前每人每天享有6元的餐费补助,合计每月最高享有180元;2011年起,餐费调整后每人每天享有8元的餐费补助,合计每月最高享有240元。管理员亦已实际出勤和购买量计算。补贴餐费的标准以实际就餐情况来核算,一直运行较正常。 2011年2月,食堂运行餐费支出较大,经查是部分员工恶意使用餐票并教唆不就餐人员购臵个人应享有餐票份额所致,为了规范管理,使每位员工都能够享受公司的福利待遇,针对此现象,现对食堂的餐票销售和餐费补贴发放做如下的请示建议:

一、员工食堂餐票自2011年5月起,每份以7.5元销售,员工因便利就餐需要可以无限制购买、使用。(差额0.5元作为食堂的水电费支付相关单位)

二、员工每月的餐费补贴,公司以现金或随工资卡的形式于次月15日发放到位。(该项为员工福利,享受的原则与原有原则不变:当班期间就餐必须在员工食堂,如当班期间自行解决就餐问题,补贴不

予以发放;非当班期间无此项要求。此项规定目的为控制员工当班期间统一就餐,有序管理。)

三、管理员以上人员就餐原则不变,管理员每天享受一餐工作餐,经理助理及以上人员每天享受两餐工作餐。管理员因工作需要需购臵餐票,每份以7.5元购臵,购臵数量不得超过当月上班天数,补贴发放形式同上。

四、发放原则建议:工作时间按月算,全勤并已转正秩序维护员,餐费补贴建议发放180元/月;全勤未转正秩序维护员,餐费补贴建议发放120元/月;非全勤人员及管理员按照实际购买餐票计算,发放补贴。

妥否,请批示。

浙江绿城物业管理有限公司永康分公司

锦江华庭物业服务中心

二○一一年五月六日篇二:餐费补贴申请表

餐费补贴申请表

制表人:刘 勇篇三:餐费补助申请表

餐费补助申请表 篇四:餐费补贴申请表

餐费补贴申请表

部门经理: 主管人:

填表日期: 年 月 日

负责人: 制表人:篇五:餐费补贴申请单

餐费补贴申请单

报销人因公务外出不能回公司就餐的平日要如实做好登记工作,以便公司主办部门(办公室)查实。

餐费补贴申请单

报销人因公务外出不能回公司就餐的平日要如实做好登记工作,以便公司主办部门(办公室)查实。

第三篇:企业出差补贴以及出差途中的餐费的涉税问题

企业出差补贴以及出差途中的餐费的涉税问题

企业业务人员因公出差取得的差旅补贴,出差途中发生的餐费支出,在企业费用中如何列支,以及所涉及的所得税税前扣除、个人所得税计税问题,一直是企业财务人员疑问较大的问题。

第一:出差人员的差旅补贴

企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用,在企业报销工作中正常报销入账即可,营改增后,上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据(过桥过路费)亦可以进行进项税额抵扣。企业对于出差人员,在正常报销费用之外额外以现金形式支付的出差补贴,是否必须取得合法票据进行报销?此部分补贴是否允许所得税税前扣除?业务人员取得该补贴,是否应纳入工资薪金所得一并计算个人所得税?

出差补贴,不同于差旅费用。差旅费用是业务人员出差途中真实发生的费用,是必须取得合规票据,报销时公司进行审核处理的,而出差补是对出差人员付出辛苦的一种补贴,这种辛苦的付出可以是无形的,也可以是业务人员为了提高出差的舒服度,突破公司差旅费用规定的额度,提高交通、住宿档次的有形的东西。而公司为了鼓励员工,进行的一定标准的补助。

比如A公司规定:业务人员出差至指定地区,每天交通费用报销的标准是100元,住宿费是200元,上述两类费用据票报销,超出自负,低于标准按照实际发生额报销。同时,业务人员出差额外补助50元。

按此规定,甲业务人员报销时,车费80,住宿费200,那么其可取得报销费用330元(=80+200+50);乙业务人员报销时,车费50元,住宿费300,那么其可取得报销费用300元(=50+200+50),丙业务人员报销时,车费140元,住宿230元,那么其可取的报销费用就是350元(=100+200+50)。

可见,上述50元的差旅补贴,无论取不取的发票,企业都将给予现金报销,而车票、住宿费等费用,必须取得发票,并依据企业差旅费报销制度审核报销。 (国税发【1994】089号)国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知中明确规定:

(二)下列不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税:

1、独生子女补贴:

2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴;

3、托儿补助费;

4、差旅费津贴、误餐补助;

财税字【1995】82号文对国税发【1994】089号文进行了补充说明:国税发【1994】089号文件规定不征税的误餐补助,是指按财政部门规定,个人因公在城区、效区工作,不能在工作单位或返回就餐,确实需要在外就餐的,根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费。一些单位以误餐补助名义发给职工的补贴、津贴,应当并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。

从上述两份文件的规定可以看出,企业业务人员出差过程中发生的出差补贴,包含午餐补助,属于个人所得税的不征税项目,超出此规定范围,以及超出企业制度约束的金额的,应计入企业员工当月工资、薪金所得计征个人所得税。 差旅补贴,目前国家没有统一规定,各地税务机关执行时,一般参照当地财政部门指定的公务员差旅补贴标准,各企业万万不可将其作为税收筹划的手段任意放大补贴金额。

根据2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定:企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。《新企业所得税法实施条例》第二十七条规定:企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。

企业业务人员差旅补贴符合上述规定,因此在标准范围内的金额部分,允许税前扣除,超出标准的部分,在计入个人工薪金所得扣缴个人所得税后,亦允许税前扣除。

第二:出差途中的餐费

出差途中的餐费,到底应列支差旅费用,还是应列支招待费?这不是一个小问题。列入差旅费用,可以全额税前扣除,列入招待费,只能按照票面价值的60%进行所得税税前扣除,而且税前扣除总额还要受到业务招待费总体税前扣除标准限缺点。

2011年4月8日,山东国税在网上访谈中回复网友关于出差餐费的问题是,答复如下:差旅费包括与出差任务相关的交通费、住宿费、伙食补助费以及各种杂费(如机场费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费等)。对于“出差途中”就餐的证明,反之,计入业务招待费。 上述答复中有个容易引起后期争议的问题:出差途中的餐费,到底有什么认定标准?客户来企业所在地,安排接待就餐,就属于业务招待费,出差途中顺便宴请,就属于差旅费?

个人认为,区分出差途中的餐费属于什么费用,就是看谁消费的。如果是出差人员消费的餐费超出企业差旅费标准的,如果报销,就应把超出部分计入个人工资薪金所得,计征个税,未超出的计入差旅费;如果是出差人员宴请客户消费的,就是业务招待费。

第四篇:出差补贴申请报告

出差补助申请表

延 此 线 裁 剪

出差补助申请表 篇二:员工出差补贴申请单

员工出差补贴申请单 篇三:出差补助申请表

表 篇四:企业销售人员出差费用申请报告范文

销售人员出差费用申请报告

人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。

在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访。

而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身。所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行。 出差真的很累人汽车、火车、飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的。所以向

公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、城市交通费、出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。

据了解:国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴100美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力。

第五篇:出差申请报告

出差申请报告范文

一、时间:2011年4月18晚至2011年4月20日早上

二、出差地点:xx,

三、出差人员:xx,

四、出差目的:了解xx货源、行情,

五、出差主要内容及地点:

第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼12.5元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站。

第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午12点过,在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼20000万斤左右,它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,现在行情3斤以上单价13.5元1斤,2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上11.30座船返回大连。篇二:出差申请报告范本 篇三:出差申请表

版本一:

出 差 申 请 单

版本二:

出 差 申 请 单

版本三:

版本四: 篇四:出差申请书

出差申请书

为了能让我们公司的环保纸浆餐具在北京市场的开拓和前期拜访的客户的业务发展,特申请北京出差拜访客户四天。 2012.12.6——2012.12.10 1.拜访北京的张朋:赵薇等客户了解目前市场情况。 2丰台区岳各庄批发市场;西城区义乌小商品批发市场;朝阳区大洋路批发市场;,双龙批发市场;天泺批发市场海淀区等寻找潜在的一次性用品的批发客户。 3到锦绣大地拜访姚经理,皖东峰会商贸的王经理,天时万佳的洪经理。。业务开发和纸浆餐具在北京的市场调查。 4总结业务知识和纸浆餐具在北京的市场情况。

营销部 项陈华 2012.12.5篇五:出差报告出差请示

出差报告 出差请示

公司领导: 我部2006年运作****** 项目,获评2006十大****盛事,应组委会要求,我部拟派人员前往*****出席有关颁奖会议并领奖。因为****没有机场,也不是火车大站,所以拟开车前往。

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